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問題已解決
請問，我司自成立以來每年都沒有計提法定盈余公積，12月是否可以一次性補計提
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你好
可以的，這個相當于是更正的
2022 11/30 10:36
84784982 
2022 11/30 11:02
分錄是這樣嗎，借：利潤分配-提取法定盈余公積金A 貸：盈余公積金-法定盈余公積金A ，借：利潤分配-未分配利潤A 貸：利潤分配-提取法定盈余公積金A，就結算了嗎
王超老師 
2022 11/30 11:03
你后面那個分錄是什么意思？
84784982
2022 11/30 11:09
是補計提2016-2021的法定盈余公積金，要沖減利潤分配-未分配利潤吧
王超老師
2022 11/30 11:13
借：利潤分配—提取法定盈余公積， 貸：盈余公積—法定盈余公積。 結轉利潤分配的分錄： 借：利潤分配—未分配利潤， 貸：利潤分配—提取法定盈余公積。
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