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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
法定盈余公積一直沒(méi)有計(jì)提過(guò)，根據(jù)下圖金額，如何補(bǔ)計(jì)提。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 不計(jì)提可以嘛？
2022 01/18 18:15
84785000 
2022 01/18 18:31
是根據(jù)利潤(rùn)分配期末貸方余額289573.33*10%＝289573.33 計(jì)算出來(lái)的嗎
84785000
2022 01/18 19:02
這樣做沒(méi)問(wèn)題吧
84785000
2022 01/18 19:04
就做這一個(gè)分錄，還用結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛
84785000
2022 01/18 19:11
做完計(jì)提的分錄，期末余額變圖中的數(shù)，怎么感覺(jué)哪里不對(duì)呢
84785000
2022 01/18 19:26
都在貸方，利潤(rùn)分配的貸方余額是減去提取的法定盈余公積后的余額
84785000
2022 01/18 19:29
再做一筆
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積
我沒(méi)有做你說(shuō)的這筆分錄，我不明白為什么要做這筆
84785000
2022 01/18 19:33
那不做這筆也可以吧
84785000
2022 01/18 19:38
那做這筆分錄的摘要怎么寫？
84785000
2022 01/18 19:44
結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積 這樣寫對(duì)嘛？
84785000
2022 01/18 20:03
結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積 為什么不能這樣寫
孫燃老師 
2022 01/18 18:14
您好
1、計(jì)提時(shí)：借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積貸：盈余公積——法定盈余公積；
2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積。
孫燃老師
2022 01/18 18:18
“法定盈余公積”是法律法規(guī)要求企業(yè)在有盈余后提取的一種公積金，法律規(guī)定應(yīng)該提取，但沒(méi)明確不計(jì)提的處罰
孫燃老師
2022 01/18 18:43
是的，可以這么計(jì)算，補(bǔ)提就可以，對(duì)公司沒(méi)什么影響
孫燃老師
2022 01/18 19:06
再做一筆
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積
孫燃老師
2022 01/18 19:20
利潤(rùn)分配和盈余公積余額都在貸方嗎？
孫燃老師
2022 01/18 19:27
我剛才算了一下，應(yīng)該沒(méi)有錯(cuò)誤
孫燃老師
2022 01/18 19:32
這一筆是利潤(rùn)分配內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)，不影響報(bào)表
孫燃老師
2022 01/18 19:35
準(zhǔn)則規(guī)定要做，畢竟利潤(rùn)分配里面有二級(jí)科目
孫燃老師
2022 01/18 19:40
利潤(rùn)分配內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
孫燃老師
2022 01/18 19:49
寫利潤(rùn)分配內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)即可
孫燃老師
2022 01/18 20:09
摘要不重要，只要把業(yè)務(wù)描述清楚即可
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