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實(shí)務(wù)
問題已解決
我2020年抵扣的一筆進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在查出來發(fā)票是假的，稅務(wù)局讓我再這個(gè)季度的所得稅申報(bào)表上做轉(zhuǎn)出，我該怎么做
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你好； 發(fā)票是假的； 你之前分錄怎么走的； 什么準(zhǔn)則的； 好判斷轉(zhuǎn)出分錄的。? ??
2022 10/25 14:27
84784955 
2022 10/25 14:45
以前年度抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅，過了兩年了我在這期增值稅申報(bào)表上能做轉(zhuǎn)出嗎
meizi老師 
2022 10/25 14:51
?你好；? 可以的； 可以轉(zhuǎn)出的；確實(shí)? 發(fā)票不合規(guī)或者失控了? ?
84784955
2022 10/25 15:03
那我在本期的利潤(rùn)表里的以前年度損益調(diào)整里調(diào)減這個(gè)數(shù)唄
84784955
2022 10/25 15:05
如果我檔期是虧損的，即便調(diào)增了后我依舊是虧損那我還是不用交稅呀，現(xiàn)在稅務(wù)局是想讓我交這個(gè)稅，我具體應(yīng)該在那個(gè)申報(bào)表里申報(bào)呢
meizi老師
2022 10/25 15:08
?你好1；? ? 以前年度損益調(diào)整? ? 不會(huì)調(diào)整22年的利潤(rùn)表的； 你們只會(huì)調(diào)整期初的數(shù)據(jù)的??
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