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老師我想問下，我1月開了一張48728的發(fā)票（1%的普票）9月作廢了這張發(fā)票，我的9月季度-增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）如何填寫不含稅金額：48245.74，稅額482.46，價稅合計48728.20
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同學(xué)你好，應(yīng)該填寫不含稅金額，-47,308.74 ，稅額，-1,419.26 。
2022 10/15 20:31
84784957 
2022 10/15 20:42
應(yīng)該也不對，當(dāng)時3%的發(fā)票按1%征收，正好1季度有超過45萬
王雁鳴老師 
2022 10/15 20:51
同學(xué)你好，這種情況的話，那就按你寫的不含稅金額，-48245.74，稅額，-482.46申報試試。
84784957
2022 10/15 20:56
這好像還是不對，因為我當(dāng)時開票是按1%個點開的，然后，他的金額就是4萬，8000多，然后我當(dāng)時交的稅是482，那我退的話也是482，它有紅色的提示，我是錯的，無法項鏈保存。
王雁鳴老師
2022 10/15 21:02
同學(xué)你好，這樣的話，就不是填寫數(shù)據(jù)不對的問題了，是稅務(wù)系統(tǒng)不讓這樣填寫負數(shù)，需要你到稅務(wù)局大廳進行非正確申報處理了。
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