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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，7-9月份合計(jì)：開票不含稅金額598.04 +1%稅5.98=604.02；無(wú)票銷售不含稅金額27.72萬(wàn) +1%稅0.28萬(wàn)=28萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表中，這個(gè)開票不含稅金額，稅額； 未開票不含稅金額，稅額。 這4個(gè)數(shù)據(jù)分別填在哪一欄？（申報(bào)表如圖）
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，開的是普票全填在10行（277200+598.04=277798.04不到30萬(wàn)是全免的
2023 10/13 10:54
84784980 
2023 10/13 10:55
277200沒(méi)開票，屬于無(wú)票銷售。也填在第10欄嗎
廖君老師 
2023 10/13 10:58
您好，是的，填好10行就可以了，增值稅是沒(méi)有的
小規(guī)模開票和未開票是寫在一起的，一般人才有未開票收入單列位置
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