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問題已解決
老師申報的時候 提示比對不通過， 比對結果： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-1123262.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項（應納）稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-19722.07。 這兩個金額從哪里來的， 怎么找原因，上期申報時候比對沒問題的，公司2020年9月就停止業(yè)務了 之后都是零申報，現在比對出現這個問題了。
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同學你好，如果每個月都是0申報的話，看下之前的是從那邊出來的數字，對比下上個月的表格，金額是否增加，本月是否出來未開票的已開票金額。
2022 10/14 15:57
84785000 
2022 10/14 16:03
核對了 都沒有問題
芳兒 老師 
2022 10/14 16:07
之前都是0，這個月突然出來的數字嗎
84785000
2022 10/14 16:15
是的，零申報2個月了
2020年10月開始0申報 問題出在2021年1月 票表比對不通過的
芳兒 老師
2022 10/14 16:21
21年那時候票表比對不通過，怎么申報成功的呢
84785000
2022 10/14 18:45
所以困惑了，從公司成立所有賬和稅務系統(tǒng)都比對了沒問題，但系統(tǒng)就是有問題
芳兒 老師
2022 10/15 06:56
那就要問問稅局了，這個數據是從哪兒過來了。
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