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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師，我們單位是非房地產(chǎn)公司，銷售不動(dòng)產(chǎn)稅都是按照評估價(jià)在房產(chǎn)所在地主管稅局交的，現(xiàn)在要在公司主管稅局交企業(yè)所得稅，請問一下是按照實(shí)際收款價(jià)還是評估價(jià)？
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你好；? ? ?按照實(shí)際價(jià)款來繳納哈 ； 如果你們實(shí)際價(jià)款過低或者不合理的； 就會(huì)讓你按評估價(jià)值來報(bào)稅的??
2022 09/16 15:02
84784981 
2022 09/16 15:12
我們實(shí)際賣房收到190萬，評估價(jià)是300萬，這個(gè)我們怎么確定呢？
meizi老師 
2022 09/16 15:15
?你好；? ? 你 這個(gè)看市場價(jià)賣多少來考慮? ?
84784981
2022 09/16 15:17
市場價(jià)就是評估價(jià)嗎？
meizi老師
2022 09/16 15:19
?你好；? ?是的；? 就是你這樣可能會(huì)多繳納很多稅費(fèi)的? ?
84784981
2022 09/16 15:39
印花稅，增值稅，附加稅，土地增值稅，契稅都在房屋所在主管稅局交過了，按照的是評估價(jià)交的。發(fā)票按照實(shí)際收款金額也開過了。現(xiàn)在就剩企業(yè)所得稅沒申報(bào)了，全款是16年收到的，買方一直沒過戶，不知道企業(yè)所得稅怎么申報(bào)了？
meizi老師
2022 09/16 15:41
你好；? ? ? ?企業(yè)所得稅看你? 當(dāng)期的利潤總額來考慮的? ?
84784981
2022 09/16 15:50
企業(yè)所得稅收入不知道是不是按照評估價(jià)來算？要是按照評估價(jià)算就和利潤表中的收入不一致了。
meizi老師
2022 09/16 15:54
?你好；? ? ?你開票開的好多出去嘛? ； 稅務(wù)局找你了嗎? ? ；認(rèn)為你報(bào)的數(shù)據(jù)不對嗎? ?
84784981
2022 09/16 16:09
開的發(fā)票是190萬，申報(bào)表申報(bào)的是300萬，申報(bào)成功了。
meizi老師
2022 09/16 16:11
?你好 ；? ?那你? ?無票收入做110 ；? ?開票收入做190 ； 和你申報(bào)表一致； 你所得稅按 300萬來報(bào)? ；增值稅也得按300萬? ?
84784981
2022 09/16 16:25
開的發(fā)票是190萬，我們單位增值稅是月報(bào)，增值稅這個(gè)月報(bào)過了，190萬填寫在了開票收入里，110萬填寫在了未開票收入里。所以企業(yè)所得稅要和增值稅一致，也是300萬嗎？
meizi老師
2022 09/16 16:26
?你好；? 是的； 都是按300萬； 不然你? 增值稅和所得稅收入會(huì)不一致； 會(huì)異常的??
84784981
2022 09/16 16:38
利潤表里營業(yè)外收入和增值稅、企業(yè)所得稅不一致對嗎？
meizi老師
2022 09/16 16:41
?你好；? ? ? ?你要做主營業(yè)務(wù)收入去； 這樣就一致； 不一致稅務(wù)局會(huì)找你的情況說明的??
84784981
2022 09/16 16:45
我們單位主營業(yè)務(wù)是技術(shù)服務(wù)，這個(gè)是銷售不動(dòng)產(chǎn)，能做到主營業(yè)務(wù)收入里嗎？
meizi老師
2022 09/16 16:46
?你好 ；? ?你們營業(yè)執(zhí)照范圍有這個(gè)? 不動(dòng)產(chǎn)銷售沒有； 沒有的話；? 這個(gè)不動(dòng)產(chǎn) 你們之前做的啥科目 ； 固定資產(chǎn)嗎? ?
84784981
2022 09/16 16:47
我們是16年收到的190萬，一直掛在固定資產(chǎn)清理科目里，現(xiàn)在買家過戶了，我們轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入。
meizi老師
2022 09/16 16:47
你好；? 那 你 沒有資產(chǎn)處置損益科目 ； 做的營業(yè)外收入； 那么就是會(huì)不一致的； 你申報(bào)表不一致； 是對的??
84784981
2022 09/16 16:54
申報(bào)表和利潤表不一致，是對的嗎？
meizi老師
2022 09/16 16:55
?你好； 是的；? 你這個(gè)就是會(huì)導(dǎo)致有差異的； 這個(gè)變賣固定資產(chǎn) 會(huì)導(dǎo)致的??
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