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問題已解決
，我現(xiàn)在用新的財稅軟件，想把之前的舊的財稅軟件科目余額表導(dǎo)入到新系統(tǒng)，但是面臨一個問題：之前設(shè)置了應(yīng)收預(yù)收、預(yù)付應(yīng)付科目，但是現(xiàn)在我新系統(tǒng)初始化時想把這四個科目合成兩個剩預(yù)收預(yù)付科目，本年累積數(shù)我要怎么合并呢？
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?你好 1； 你要整理下看 是否 期末數(shù)據(jù) 與你錄入期初的欄次是否一致的； 因為? 系統(tǒng)不一樣 可能科目欄次會有差異的 2；? ?可以的； 你可以 自己 整理下期初； 但是要注意期初試算平衡哈 ； 或者是 先按照之前的 錄入 ； 后面 在考慮合并； 我怕你期初不平? ?
2022 07/21 11:20
84785025 
2022 07/21 11:31
期初余額我已經(jīng)把兩個科目合并成一個了
meizi老師 
2022 07/21 11:32
?你好；? ?那你的 試算平衡 平衡了的話； 就可以的；? ??
84785025
2022 07/21 11:32
期初余額一致，試算平衡，但是這個累積數(shù)好像不能直接用預(yù)收的借方累積減應(yīng)收的借方累積，因為我試了，這樣本年累積數(shù)試算不平衡
meizi老師
2022 07/21 11:35
你好； 你累計金額? 是年中建賬； 你要 損益科目錄入 金額才行的 ；? ??
84785025
2022 07/21 11:37
是因為合并這四個科目的累積合并方式有誤？正確的本年累積方式是直接把應(yīng)收的借方加到預(yù)收的借方嗎？
meizi老師
2022 07/21 11:40
?你好1.? ?就可能的； 所以 一開始我讓你 分別去 累計 錄入期初 ； 別一開始就合并； 就是怕出錯 的? ?
84785025
2022 07/21 11:44
那現(xiàn)在是領(lǐng)導(dǎo)要求要合并，怎么做呢
meizi老師
2022 07/21 11:47
你好； 你合并的話； 就得把? ?他們需要合并的科目? ? 累計金額都 整理好；? ? 按合并后的累計金額來錄入；? ?就可以了 。? ??
84785025
2022 07/21 11:59
好的，那就是累計金額是需要相加的~
meizi老師
2022 07/21 12:01
?你好； 是的。 不然你期初不平的? ?
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