問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下，建筑行業(yè)的甲方代發(fā)工資，乙方開(kāi)票給甲公司，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，收入不是小于了成本嗎？ ?開(kāi)具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 計(jì)提工資借：勞務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬甲方代付的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 11:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您收入金額多少？成本金額多少？
2022 07/08 11:43
84784957
2022 07/08 12:24
代發(fā)工資是30萬(wàn)，9個(gè)點(diǎn)稅票，做成本沖減應(yīng)收不是30萬(wàn)嗎 ？收入的話扣除9個(gè)點(diǎn)的稅金不是才27.52嗎？
bamboo老師
2022 07/08 12:28
代發(fā)工資是30萬(wàn) 您收入開(kāi)具發(fā)票請(qǐng)問(wèn)是價(jià)稅合計(jì)多少金額？ 您成本發(fā)生30萬(wàn) 取得的收入正好對(duì)應(yīng)是發(fā)票開(kāi)具金額么
bamboo老師
2022 07/08 12:30
比如您收入100萬(wàn) 對(duì)應(yīng)發(fā)生成本60萬(wàn) 但是收入現(xiàn)在只需要確認(rèn)50萬(wàn) 那您成本也只需要結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn) 不需要60萬(wàn)全額結(jié)轉(zhuǎn)
84784957
2022 07/08 13:44
結(jié)轉(zhuǎn)成本是是30萬(wàn) 收入是27.52萬(wàn) 本年利潤(rùn)-2.48嗎？
bamboo老師
2022 07/08 13:47
是的 如果是真實(shí)業(yè)務(wù)的話 是這樣的
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