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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年申報(bào)了未開票收入，但是賬沒有做進(jìn)去，增值稅已經(jīng)申報(bào)，匯算清繳現(xiàn)在要把收入做進(jìn)去，那我資產(chǎn)表和利潤(rùn)表的年報(bào)數(shù)據(jù)需要更改嗎
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你好，不用修改的賬務(wù)處理，做到今年借銀行存款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 06/28 09:27
84784999 
2022 06/28 09:31
那匯算清繳收入已經(jīng)調(diào)整了，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)不調(diào)整的話就匹配不上
84784999
2022 06/28 09:32
賬務(wù)做到今年，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)該怎么調(diào)整
郭老師 
2022 06/28 09:33
匯算清交的時(shí)候，你再納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫收入和成本不能直接在主表。
84784999
2022 06/28 09:38
在這里調(diào)整嗎 那我該填在哪行
郭老師
2022 06/28 09:41
11行填寫收入的
30行，填寫你的成本
84784999
2022 06/28 09:51
但是我去年增值稅這些都申報(bào)了，只是賬上沒有做進(jìn)去，導(dǎo)致收入不對(duì)，這樣也是調(diào)增就可以了是吧 因?yàn)橹笆侨ザ悇?wù)大廳申報(bào)的未開票收入，然后我這邊賬沒做進(jìn)去，稅申報(bào)了 因?yàn)橹笆侨ザ悇?wù)大廳申報(bào)的未開票收入，然后我這邊賬沒做進(jìn)去，稅申報(bào)了 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就不要修改了是吧
郭老師
2022 06/28 09:54
如果你修改的話，你第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還有你的交所得稅申報(bào)表能修改嗎？
84784999
2022 06/28 10:02
所得稅我們是目前是虧損的，第四季度也要修改嗎，我以為直接修改年報(bào)就可以了
郭老師
2022 06/28 10:03
需要修改的，因?yàn)槟泐A(yù)繳的和你的利潤(rùn)表必須是一樣的，不一樣的話，你稅務(wù)局后期也會(huì)要求你調(diào)整。
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