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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年有未開票收入沒有申報，今年審計(jì)公司在審計(jì)時把未開票收入調(diào)出來了，利潤也調(diào)整了，那我應(yīng)該怎么處理呢，匯算清繳要不要把這筆未開票收入加進(jìn)去，如果加進(jìn)去的話，12月的增值稅申報表是不是也要把未開票收入加進(jìn)去，4季度所得稅申報表的財(cái)報都要更改嗎
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你好！你們是什么行業(yè)，是上市公司嗎？審計(jì)是你們自己找的嗎？
2022 04/02 13:33
84785046 
2022 04/02 13:36
不是上市公司，是集團(tuán)找的
耿老師 
2022 04/02 13:43
你好！如果集團(tuán)沒有特殊要求可以在今年調(diào)整確認(rèn)收入
84785046
2022 04/02 13:45
今年在1月份已開票確認(rèn)收入，但是審計(jì)報告已出來，調(diào)整了收入，那我所得稅匯算清繳時可要調(diào)增收入
耿老師
2022 04/02 13:51
你好！可以按審計(jì)報告調(diào)整
84785046
2022 04/02 13:52
調(diào)整哪些項(xiàng)目，申報表都要調(diào)嗎
耿老師
2022 04/02 13:55
你好！比較麻煩，要更改去年增值稅申報表，資產(chǎn)負(fù)債表利潤表和4季度企業(yè)所得稅申報表
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