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上月未抵扣進項稅是30萬，本月進項是100萬，上月未抵扣的30萬寫在哪

84784996| 提問時間：2022 06/21 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
上一個月沒有抵扣的，你再上一個月勾選確認了嗎？如果是的話，你應(yīng)該填寫附表二，它自動在主表里面，劉迪你這個月就不需要填寫了。
2022 06/21 15:09
84784996
2022 06/21 15:17
我說的意思是計算增值稅
郭老師
2022 06/21 15:17
你好，計算不出來增值稅，你的銷量是多少？你只有進項
郭老師
2022 06/21 15:17
現(xiàn)在的進項一共是130
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