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.M公司2019年度發(fā)生下列 (1)1-3季度,每個季度存款預繳所得稅30000元 (2)年末計算全年應交所得稅140000元 (3)可抵扣暫時性差異確認的所得稅資產(chǎn)30000元 (4）應納稅暫時性差異確認的遞延所得稅負債40000元 （5)年末結轉所得稅費用 要求：寫出上述經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄

84784997| 提問時間：2022 06/20 17:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 (1)1-3季度,每個季度存款預繳所得稅30000元 借 應交稅費-企業(yè)所得稅30000 貸 銀行存款30000 每個季度一筆分錄 (2)年末計算全年應交所得稅140000元 借 所得稅費用140000 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅140000 (3)可抵扣暫時性差異確認的所得稅資產(chǎn)30000元 借 遞延所得稅資產(chǎn)30000 貸 所得稅費用30000 (4）應納稅暫時性差異確認的遞延所得稅負債40000元 借 所得稅費用40000 貸 遞延所得稅負債40000 （5)年末結轉所得稅費用 借 本年利潤150000 貸 所得稅費用140000-30000+40000=150000
2022 06/20 18:13
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