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你好，所得稅匯算清繳以后，年度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)的

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 17:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，年財(cái)務(wù)報(bào)表，根據(jù)你第四季度的來(lái)就可以的。
2022 06/07 17:53
郭老師
2022 06/07 17:53
資產(chǎn)負(fù)債表看12月份的 利潤(rùn)表，本月和本年累計(jì)都是一到12月份的
84785000
2022 06/07 17:54
但是我匯算清繳以后影響了21年度的利潤(rùn)，還是按照第四季度的來(lái)嗎
84785000
2022 06/07 17:57
比如21年少記費(fèi)用10萬(wàn)。本來(lái)利潤(rùn)是-10，匯算清繳以后是-20。那我年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照-10的來(lái)嗎
郭老師
2022 06/07 18:01
對(duì)的是的，你的年財(cái)務(wù)報(bào)表和季度預(yù)繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的，你再調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)調(diào)整的數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 06/07 18:01
匯算清交的時(shí)候你有調(diào)整的數(shù)據(jù)，不要在主表里面直接填寫(xiě)，要在你的調(diào)整明細(xì)表里面。
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