問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算去年沒(méi)有暫估成本，今年5月31日前開(kāi)了54萬(wàn)拿來(lái)沖去年利潤(rùn)，做賬科目怎么調(diào)過(guò)嗎？ 老師這個(gè)怎么調(diào)呢

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是小型微利企業(yè)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸，銀行存款或者是應(yīng)付賬款， 匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額
2022 05/27 15:52
84784966
2022 05/27 15:58
那54萬(wàn)是在今年確認(rèn)收入和稅金嗎
郭老師
2022 05/27 15:58
你好 這個(gè)54萬(wàn)是別人開(kāi)給你們單位的吧？
郭老師
2022 05/27 15:58
這個(gè)屬于去年的成本，不應(yīng)該沖今年的，應(yīng)該是做去年的成本費(fèi)用。
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