問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，增值稅申報(bào)表的收入要與財(cái)報(bào)一致嗎？因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理的收入

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/30 18:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 固定資產(chǎn)清理的收入 會(huì)導(dǎo)致值稅申報(bào)表的收入要與財(cái)報(bào)收入不一致 這個(gè)是正常的
2022 04/30 18:30
84785017
2022 04/30 19:26
匯算清繳，上司告訴我固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)清理然后還要轉(zhuǎn)一次庫(kù)存，做一次收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)本來(lái)是作為出租使用的后變?yōu)楫a(chǎn)品賣(mài)出實(shí)務(wù)中是要這樣做的嗎？也有一筆是以前年度的固定資產(chǎn)售出但是作為產(chǎn)品售出的所以本年度做了一筆調(diào)賬然后就報(bào)表收入比增值稅申報(bào)表少了
bamboo老師
2022 04/30 19:28
?固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)清理然后還要轉(zhuǎn)一次庫(kù)存，做一次收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)本來(lái)是作為出租使用的后變?yōu)楫a(chǎn)品賣(mài)出？ 沒(méi)有這樣的操作 直接就是固定資產(chǎn)出售 然后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 然后結(jié)轉(zhuǎn)清理?yè)p益
84785017
2022 04/30 19:33
他說(shuō)不是，我把書(shū)都拿出來(lái)了
bamboo老師
2022 04/30 19:34
那您覺(jué)得他說(shuō)的對(duì)不？ 我反正做了這么多年 也考了這么多考試 第一次聽(tīng)說(shuō)這樣操作的
84785017
2022 04/30 21:22
好的 ，那老師還有 一個(gè)是以前年度有臺(tái)車(chē)是直接入的管理費(fèi)用，公司把車(chē)二手轉(zhuǎn)賣(mài)了，然后21年12月被稅務(wù)稽查車(chē)子賣(mài)出沒(méi)有做賬我補(bǔ)做了一筆直接在管理費(fèi)用貸方轉(zhuǎn)出了是否是錯(cuò)誤的？
bamboo老師
2022 04/30 21:41
請(qǐng)問(wèn)是今年做的分錄嗎
84785017
2022 05/01 09:25
是在21年12月做的
bamboo老師
2022 05/01 09:27
以前年度的 今年大 一般要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整 因?yàn)槟?dāng)時(shí)就不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用科目一次性的 應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn) 分期計(jì)提折舊的?
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