問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下，我昨天開(kāi)錯(cuò)了票，今天沖紅重新開(kāi)了，要怎么做賬，稅務(wù)上怎么處理呢？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 11:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，昨天開(kāi)錯(cuò)了票，今天沖紅，分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 稅務(wù)上： 上個(gè)月正常申報(bào) 下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的時(shí)候，按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的金額申報(bào)?
2022 04/01 11:55
84784965
2022 04/01 12:06
那賬上金額和稅務(wù)部門的金額不一致了呀
84784965
2022 04/01 12:09
老師，回復(fù)一下呢
84784965
2022 04/01 12:11
老師在嗎，回復(fù)一下，著急
鄒老師
2022 04/01 13:00
你好 分錄做對(duì)了，申報(bào)數(shù)據(jù)也是對(duì)的，沒(méi)有不一致啊 請(qǐng)指出不一致的地方，謝謝
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