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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額余額在貸方 然后導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)的余額不對(duì) 遇到這種情況如何解決，沒(méi)有沖的
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你好，你需要查看一下這個(gè)待認(rèn)證在貸方是什么原因造成的。
2022 03/08 14:14
84784976 
2022 03/08 14:28
借方有發(fā)生額
郭老師 
2022 03/08 14:30
你好，你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)的是不是貸方大于借方了。
84784976
2022 03/08 14:40
沒(méi)有哦 假如待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額余額在借方 然后導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)的余額不對(duì)這種情況怎么樣呢
郭老師
2022 03/08 14:43
你好，你是不是有發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，如果沒(méi)有認(rèn)證的，這種沒(méi)有關(guān)系。
84784976
2022 03/08 14:57
那如果一開始建賬的時(shí)候就有了呢
郭老師
2022 03/08 14:58
那您能找到這個(gè)發(fā)票嗎？具體是哪一個(gè)業(yè)務(wù)的。
84784976
2022 03/08 15:08
這個(gè)沒(méi)辦法沖減的情況下
郭老師
2022 03/08 15:08
你好，那你看一下你有沒(méi)有這個(gè)發(fā)票，如果沒(méi)有的話，放到營(yíng)業(yè)外支出里面去。
84784976
2022 03/08 15:22
可以這樣子調(diào)整？這個(gè)跟營(yíng)業(yè)外關(guān)系？為什么放進(jìn)營(yíng)業(yè)外呢
郭老師
2022 03/08 15:25
你好，那他跟哪個(gè)科目有關(guān)系？能找到原因嗎？查不出原因的，放到營(yíng)業(yè)外收支里面，當(dāng)年的。
84784976
2022 03/08 15:36
它目前涉及的科目有增值稅留抵退稅
郭老師
2022 03/08 15:39
你好，你都沒(méi)有認(rèn)證，他不涉及到退稅留底的，這個(gè)只有你申報(bào)了附表二做了勾選做了進(jìn)項(xiàng)才可以
84784976
2022 03/08 17:05
之前認(rèn)證了 但是一直掛在待認(rèn)證這個(gè)科目，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)
郭老師
2022 03/08 17:16
認(rèn)證了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，你做了這個(gè)之后再認(rèn)證還有余額嗎？
84784976
2022 03/08 18:19
有的 老師老師老師
郭老師
2022 03/08 18:23
那你得看一下你是不是沒(méi)有全部認(rèn)證，還有發(fā)票在你手里，但是你沒(méi)有勾選。
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