問(wèn)題已解決

甲酒廠(chǎng)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)，2020年1月向一煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售糧食白酒20噸，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅收入226萬(wàn)元，成本120萬(wàn)元，隨同白酒出售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝桶80只，每只含稅售價(jià)33.9元，成本價(jià)26元；同月向煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售紅酒10噸，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅收入90.4萬(wàn)元，成本60萬(wàn)元，隨同紅酒出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝桶40只，每只成本價(jià)16元。（注：糧食白酒消費(fèi)稅計(jì)征方法采用的是復(fù)合計(jì)征，每斤0.5元的從量稅，20%的從價(jià)稅，紅酒消費(fèi)稅計(jì)征方法采用的是從價(jià)計(jì)征，稅率是10%）要求計(jì)算：（1）糧食白酒應(yīng)交增值稅。（2）糧食白酒應(yīng)交消費(fèi)稅。（3）紅酒應(yīng)交增值稅。（4）紅酒應(yīng)交消費(fèi)稅

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/06 11:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 03/06 11:50
暖暖老師
2022 03/06 11:56
（1）糧食白酒應(yīng)交增值稅 （2260000+80*33.9）/1.13*0.13=260312
暖暖老師
2022 03/06 11:57
2）糧食白酒應(yīng)交消費(fèi)稅。 （2260000+8*33.9）/1.13*0.2+20*2000*0.5=420048
暖暖老師
2022 03/06 11:57
3）紅酒應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 904000/1.13*0.13=104000
暖暖老師
2022 03/06 11:57
4）紅酒應(yīng)交消費(fèi)稅計(jì)算是 904000/1.13*0.1=80000
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