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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，小規(guī)模企業(yè)開了票，不超15萬(wàn)，確認(rèn)收入做憑證時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)金額不用交，在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就有轉(zhuǎn)出未交增值稅的這個(gè)憑證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月申報(bào)后，還要不要做：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)憑證呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
要做：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)憑證
2022 01/18 18:38
84784955 
2022 01/18 18:39
是在次月做，對(duì)吧
冉老師 
2022 01/18 18:43
你好，是的，次月申報(bào)后做的
84784955
2022 01/18 18:47
營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)科目寫什么呢
冉老師
2022 01/18 18:48
營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)科目寫報(bào)廢或者其他
84784955
2022 01/18 19:05
這個(gè)摘要寫什么呢
冉老師
2022 01/18 19:38
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)某某科目即可的
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