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問題已解決
?老師，今天接到稅務(wù)局電話，說21年3月份有收到一張?zhí)撻_的發(fā)票，現(xiàn)21年賬務(wù)已經(jīng)結(jié)了，如何調(diào)整啊 在22年里進行調(diào)整嗎
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你好? ? ? ?原來你收到發(fā)票? 這個 分錄怎么掛的? ； 你是什么準(zhǔn)則 。 在22年做分錄處理? ?
2022 01/18 11:33
84784958 
2022 01/18 11:37
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借，費用，貸，銀行存款的
84784958
2022 01/18 11:38
專管員讓把調(diào)整前后的企業(yè)所得稅報表發(fā)她，意思是當(dāng)年調(diào)整？
meizi老師 
2022 01/18 11:41
你好 ；? ? ? 你去修改年報即可 ； 去把年報改了 把這個費用調(diào)增? ?
84784958
2022 01/18 13:58
?老師，是把費用沖掉，然后掛到其他應(yīng)收里？讓對方 重新開嗎
meizi老師
2022 01/18 14:01
?你好 ；? ? ?不用； 你費用是真實發(fā)生的；只是發(fā)票不合規(guī)? 調(diào)增匯算表格即可??
84784958
2022 01/18 14:27
老師，專管員讓調(diào)整第二季度報表
84784958
2022 01/18 14:28
我需要調(diào)整第二季度利潤表么
meizi老師
2022 01/18 14:37
你好 ；可以的。 可以去調(diào)整??
84784958
2022 01/18 14:38
我調(diào)報表，減少費用，增加利潤，同時資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款增加，那不是和憑證對不上了？
meizi老師
2022 01/18 14:52
?你好 ；? ?那你要調(diào)整什么數(shù)據(jù) ； 其他應(yīng)收款增加 ； 那么你貸方就會做銀行存款；或者是利潤處理?
84784958
2022 01/18 15:01
再我想的應(yīng)該就是調(diào)整所得稅申報表，調(diào)增利潤
84784958
2022 01/18 15:03
但是調(diào)增利潤需要填到哪一行啊
meizi老師
2022 01/18 15:11
?你好；? 調(diào)增去 納稅調(diào)整表里面? ? 扣除類項目其他里面去調(diào)增? ?
84784958
2022 01/18 15:15
您說的這個表在哪里啊，所得稅的表里沒看到
meizi老師
2022 01/18 15:20
?你好；? ?匯算企業(yè)所得稅年報里面有這個表格的 ； 你去大廳稅務(wù)局改這個表格? ?
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