問(wèn)題已解決

老師，我們公司接到稅務(wù)局電話說(shuō)今年收到的倆張發(fā)票是虛開，要調(diào)出來(lái)，補(bǔ)繳稅額。請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬務(wù)處理？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/20 15:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
把賬上記的成本費(fèi)用沖了 交所得稅?
2021 10/20 15:19
84784951
2021 10/20 15:34
那應(yīng)該怎么做分錄
玲老師
2021 10/20 15:47
原來(lái)分錄做負(fù)數(shù)分路。然后繳納稅款， 然后繳納稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。。借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784951
2021 10/20 15:52
我們付款是實(shí)際付出去的，我是4月付5月收到發(fā)票，現(xiàn)在9月要調(diào)賬 我4月付：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 5月收到：借：銷售/管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款
84784951
2021 10/20 15:53
我想問(wèn)就是我現(xiàn)在要調(diào)賬，要怎么做分錄
玲老師
2021 10/20 15:56
借應(yīng)收賬款貸管理費(fèi)用。
84784951
2021 10/20 15:58
但是這個(gè)款是收不回來(lái)的了
玲老師
2021 10/20 15:59
收不回來(lái)的記營(yíng)業(yè)外支出。
84784951
2021 10/20 16:05
不用調(diào)整利潤(rùn)嗎？
84784951
2021 10/20 16:06
那費(fèi)用做借方紅字可以嗎
玲老師
2021 10/20 16:14
。后面就是寫我前面發(fā)給你交稅的分錄。
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