問(wèn)題已解決

調(diào)整以前年度損益不是在報(bào)年報(bào)時(shí)調(diào)整嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 11:05
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，并不是這樣的，只要是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬會(huì)涉及到損益類科目就需要用的
2022 01/13 11:06
84785004
2022 01/13 11:07
還用做賬務(wù)處理嗎？我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2017年的。他讓我調(diào)整2017年的所得稅
胡芳芳老師
2022 01/13 11:09
你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么會(huì)影響你的所得稅呢？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述你的問(wèn)題
84785004
2022 01/13 11:12
我現(xiàn)在不知道怎么調(diào)整
胡芳芳老師
2022 01/13 11:32
你問(wèn)題都沒(méi)有講清楚，我怎么幫助你呢。
84785004
2022 01/13 11:38
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方逃逸，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，成本轉(zhuǎn)出，但是此筆業(yè)務(wù)是2017年發(fā)生的，做賬務(wù)處理做到今年不就是今年的損益嗎？借方科目：以前年度損益，貸方科目走什么呢？我是購(gòu)入的原材料
胡芳芳老師
2022 01/13 11:48
你之前做分錄，假設(shè)金額是? 借：原材料1? 進(jìn)項(xiàng)稅0.13? 貸：銀行存款? 1.13 然后借：成本 1 貸：原材料1 進(jìn)項(xiàng)稅票不能抵扣這個(gè)不影響你的成本啊，最多也就是成本應(yīng)該計(jì)1.13，你只記了1，是少計(jì)了，是要納稅調(diào)減的
84785004
2022 01/13 11:57
我知道調(diào)整但是借方科目：以前年度損益，貸方科目走什么呢
胡芳芳老師
2022 01/13 13:42
如果是按照我說(shuō)的，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)給你們退稅
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