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實(shí)務(wù)
問題已解決
@Becky：12月開了紅字發(fā)票（一般項(xiàng)目)-68000，又重新開了藍(lán)字發(fā)票（即征即退項(xiàng)目)68000，請(qǐng)問如何填寫增值稅申報(bào)表及退稅申報(bào)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，在附表一里面，在數(shù)里面看到一般項(xiàng)目列，填寫負(fù)數(shù)68000的不含稅的數(shù)，
僅接著在右邊是（下面欄數(shù)）填寫你的正數(shù)68000不含稅的數(shù)，
你說的退稅的這個(gè)是另外的事情了，這個(gè)要等你把這個(gè)增值稅申報(bào)并扣稅款后，再去申請(qǐng)的
2022 01/08 08:15
84784948 
2022 01/08 13:04
您看一下
bullet 老師 
2022 01/08 13:09
同學(xué)你好，你這數(shù)據(jù)是合計(jì)之后的了吧，也就是說，不光負(fù)數(shù)一筆發(fā)票，還是有其他正數(shù)發(fā)票的，加在一起了
84784948
2022 01/08 13:11
還有一筆6%服務(wù)246000
bullet 老師
2022 01/08 13:13
同學(xué)你好，你這數(shù)據(jù)是你手動(dòng)填進(jìn)去的還是，開票系統(tǒng)帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)，你把開票的統(tǒng)計(jì)打開看下
84784948
2022 01/08 13:35
1.即征即退：軟件產(chǎn)品13%藍(lán)字發(fā)票開票不含稅金額546902.64，
2.一般項(xiàng)目：之前開的不滿足軟件產(chǎn)品開了紅字發(fā)票13%稅率，不含稅-546902.64，軟件服務(wù)6%藍(lán)字發(fā)票不含稅金額246000。請(qǐng)問如何申報(bào)納稅申報(bào)表？
84784948
2022 01/08 13:45
手工填寫的，這個(gè)黃色的提示就是當(dāng)月開票金額應(yīng)該大于申請(qǐng)即征即退的金額。
bullet 老師
2022 01/08 14:19
同學(xué)你好，手工填寫，修改為1、即征即退的，546902.64元，
2、一般項(xiàng)目：-546902.64+246000，
3、上面提示的，我加了下，是符合的，是可以下一步的
84784948
2022 01/08 14:45
按照你的提示填寫了還是這樣的提示
84784948
2022 01/08 14:46
您看一下這個(gè)
bullet 老師
2022 01/08 14:52
同學(xué)你好，你先看下第6欄，也就是即征即退這欄，最右邊是這一欄的之和，也就是前面的也要有數(shù)據(jù)，
84784948
2022 01/08 14:59
B06附列資料（一）第6欄的9列及10列可以填數(shù)據(jù)其他的數(shù)據(jù)是不能填寫的。
bullet 老師
2022 01/08 15:02
同學(xué)你好，我問下，你即征即退的這個(gè)流程，什么的，都是在稅務(wù)局備案好的吧，不是第一次填吧，
bullet 老師
2022 01/24 16:53
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