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老師我想重新說一下，是我21年12月開普票1153600，專票6000，然后普票是在22年1月2月沖紅完成的，專票是在3月沖紅的，新的發(fā)票是在3月份開的，共計(jì)656000元，剩下的我想著4月開上，現(xiàn)在報(bào)稅出現(xiàn)的問題是我3月開的發(fā)票的稅額產(chǎn)生了，但是實(shí)際上雖然我在12月開錯了，但是我聯(lián)系了國稅專管員，對方讓我按正確的稅率上稅，也就是我已經(jīng)上完稅了，3月重新開的不應(yīng)該在上稅，不然就重了，現(xiàn)在疫情嚴(yán)重，也去不了大廳，不知道這個應(yīng)該填增值稅的那張表合適

你在一二月份紅沖了之后，你三月份和二月份的合計(jì)一塊兒申報(bào)，不就可以啦。

老師，您的意思是不是把1月2月紅沖的的數(shù)字加上3月開的數(shù)字加起來填上，那我4月份把剩下的開完后，就是紅沖后的數(shù)字，這樣還是會產(chǎn)生稅額，

一月份二月份，三月份紅沖的分別是多少？

老師一月是普票102600元，2月是普票1032500元，3月是專票6000元，這樣就全部紅沖完了，然后3月重新把這些紅沖的發(fā)票開了656000元。重新給了對方，剩下的我這個月全部開出來了。

按三月份重新開的656000，按這個來交稅。

老師，那這樣就重復(fù)交稅了，我在2022年1月已經(jīng)把12開的發(fā)票全部上完稅了，當(dāng)時(shí)開錯是我應(yīng)該按6的稅率開，但實(shí)際是按1的稅率開了，發(fā)現(xiàn)的時(shí)候也都2022年1月了，然后稅管員讓我按6的稅率上報(bào)。實(shí)際我的稅全部交清的，3月重新開的656000元是 我跟對方收回開錯的發(fā)票后，紅沖完了，給對方新開的發(fā)普。 還是這項(xiàng)業(yè)務(wù)。

你好， 一月是普票102600元，2月是普票1032500元，3月是專票6000 四月份一共這些正數(shù)發(fā)票，然后又紅沖了12月份的，是這么理解嗎 如果是的話，一正數(shù)，一負(fù)數(shù) 相加之后的余額一塊申報(bào)。

老師，是一月是普票102600元，2月是普票1032500元，3月是專票6000，然后3月又開了656000的正數(shù)發(fā)票，3月光沖了6000元的專票，是這樣的。

哦，那你12月份的為什么不全部紅沖啦。

開錯了的，怎么不全部都得紅沖？

老師這個就是我處理不當(dāng)產(chǎn)生的問題，當(dāng)時(shí)12月開錯后，1月底才發(fā)現(xiàn)的，然后我立即就紅沖了一部分，后面2月上班后領(lǐng)上發(fā)票后就把之前的全部沖紅完畢了，3月才給對方新開的發(fā)票，就導(dǎo)致是這種問題

后面2月上班后領(lǐng)上發(fā)票后就把之前的全部沖紅完畢了 不對 在二月份不是已經(jīng)全部紅沖了，但是你看一下你09:43給我回復(fù)的那一個，你在二月份哪里體現(xiàn)了紅沖的。

老師不好意思我前面的說錯了 就是我2月的時(shí)候全部紅沖完 3月開的票

你好，你是按季度來申報(bào)稅款的吧？如果是的話，一到三月份的累計(jì)銷售額是多少？收入減去負(fù)數(shù)按這個之后的余額。

老師，我是一般納稅人，1月2月沒出現(xiàn)這種問題是因?yàn)樵?月2月沒有開票，就光沖紅了，3月開了票就出現(xiàn)這種問題了

一二月份申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)的？填寫的是負(fù)數(shù)銷售額嗎？

1月是按稅管員讓我按正確的稅率申報(bào)的，就是6%，2月的時(shí)候我沖紅的數(shù)字沒有出現(xiàn)，也就是沒有負(fù)數(shù)出現(xiàn)在報(bào)表中，因?yàn)榻o別的單位開了20萬，報(bào)表上也是顯示20萬的數(shù)字，我一看合適，就申報(bào)了。

那你三月份現(xiàn)在紅沖填寫正數(shù)負(fù)數(shù)銷售額之后的合計(jì)。