問(wèn)題已解決

12月份有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,點(diǎn)忘記點(diǎn)作廢了,稅已經(jīng)上報(bào)匯總了,如果只能一月沖紅，怎么申報(bào)企業(yè)所得稅？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 13:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)在12月份的時(shí)候正常申報(bào)企業(yè)所得稅。
2022 01/04 13:20
84784995
2022 01/04 13:29
企業(yè)所得稅年度匯算涉及調(diào)整嗎？因?yàn)樯婕翱缒甓?，明年一月收入沖紅也照常申報(bào)？
東老師
2022 01/04 13:29
對(duì)，明年一月份紅字沖銷(xiāo)一月份的收入。
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