問(wèn)題已解決

A公司適用的所得稅稅率為25%，按稅法規(guī)定，2015年度該公司應(yīng)納稅所得額為4800萬(wàn)元，年末確定應(yīng)納稅暫時(shí)性差異2000萬(wàn)元，可抵扣暫時(shí)性差異1500萬(wàn)元，（以萬(wàn)元為單位）要求計(jì)算： 1.期末遞延所得稅負(fù)債= 2.期末遞延所得稅資產(chǎn)= 3.應(yīng)交所得稅= 4.遞延所得稅= 5.所得稅費(fèi)用=

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 15:50
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好， 遞延所得稅負(fù)債=2000*25%=500（萬(wàn)元） 遞延所得稅資產(chǎn)=1500*25%=375（萬(wàn)元） 應(yīng)交所得稅=4800*25%=1200（萬(wàn)元） 遞延所得稅=500-375=125（萬(wàn)元） 所得稅費(fèi)用=1200-125=1075（萬(wàn)元）
2021 12/21 16:36
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