問(wèn)題已解決

老師，你好，因?yàn)閷?duì)方公司潛逃等等，稅務(wù)局要求我們把去年的那筆成本轉(zhuǎn)出來(lái)，那么我該轉(zhuǎn)去哪，分錄怎么做

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 10:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)款項(xiàng)支付了嗎
2021 12/06 10:14
84784957
2021 12/06 10:16
支付了，之前分錄: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項(xiàng) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)這筆錢不能放在成本里面，我該轉(zhuǎn)去哪
bamboo老師
2021 12/06 10:16
那不需要做分錄調(diào)整 因?yàn)榭铐?xiàng)支付了 不好寫分錄了? 去更正匯算清繳申報(bào)表 把成本調(diào)整就好了
84784957
2021 12/06 10:19
只要把報(bào)表的成本減少，再補(bǔ)交企業(yè)所得稅就行了是嗎
bamboo老師
2021 12/06 10:28
是的?把報(bào)表的成本減少，再補(bǔ)交企業(yè)所得稅就行
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