問(wèn)題已解決

去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年匯算清繳要把那筆帳沖銷(xiāo)掉，把稅補(bǔ)上，分錄怎么做

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/30 10:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則？
2023 03/30 10:40
84784996
2023 03/30 10:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2023 03/30 10:46
借應(yīng)付賬款等貸未分配利潤(rùn)。借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84784996
2023 03/30 10:52
今年做分錄不是應(yīng)該是以前年度考核損益
玲老師
2023 03/30 10:58
那我問(wèn)了，您說(shuō)用小企業(yè)準(zhǔn)則，小企業(yè)準(zhǔn)則不用這個(gè)科目的。
84784996
2023 03/30 12:31
那我去年多結(jié)轉(zhuǎn)的，1季度沖銷(xiāo)掉咯，然后匯算清繳交錢(qián)還是1季度報(bào)
玲老師
2023 03/30 12:35
這個(gè)用未分配利潤(rùn)沖銷(xiāo)掉了，匯算清繳就按沖銷(xiāo)掉的來(lái)計(jì)算稅款了。
84784996
2023 03/30 13:37
去年的報(bào)表不要改了吧，應(yīng)該怎么弄
玲老師
2023 03/30 13:43
你好 是的?? 借應(yīng)付賬款等貸未分配利潤(rùn)。借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84784996
2023 03/31 09:29
不是多結(jié)轉(zhuǎn)了，有一筆銷(xiāo)售費(fèi)用漏做分錄，但是結(jié)轉(zhuǎn)掉了，怎么調(diào)整
玲老師
2023 03/31 09:52
是的 少記費(fèi)用補(bǔ)記上 就可以了? ?借應(yīng)付賬款等貸未分配利潤(rùn)?
玲老師
2023 03/31 09:53
補(bǔ)記費(fèi)用 借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付? ? 這個(gè)分錄就是??
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