00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我單位去年開的發(fā)票，稅務(wù)局懷疑虛取，現(xiàn)在要求進(jìn)項(xiàng)稅和成本都轉(zhuǎn)出來，我應(yīng)該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那你現(xiàn)在的話就是把之前做成本和進(jìn)項(xiàng)的分錄全部沖紅處理。
2021 11/06 14:12
84785038 
2021 11/06 14:14
那所得稅跟增值稅進(jìn)項(xiàng)稅這塊是不是都得去稅務(wù)局改報(bào)表啊
去年的
陳詩晗老師 
2021 11/06 14:16
對(duì)了，稅務(wù)局要求你調(diào)整的話，就是要讓你多交稅，所以說你要去改成。
84785038
2021 11/06 14:19
那罰款這塊，走營(yíng)業(yè)外支出嗎老師
陳詩晗老師
2021 11/06 14:19
對(duì)的，罰款就放到營(yíng)業(yè)外支出處理。
84785038
2021 11/06 14:34
我剛才查了一下賬老師，之前的賬不是我做的，之前的會(huì)計(jì)做的辦公費(fèi)，實(shí)際開票信息是木托盤，是成本里的
陳詩晗老師
2021 11/06 14:36
那你的意思就是說前任會(huì)計(jì)那個(gè)賬做錯(cuò)了，跨年嗎？
84785038
2021 11/06 14:39
是的老師，跨年了
陳詩晗老師
2021 11/06 14:40
那如果說跨年了，這個(gè)相當(dāng)于都已經(jīng)轉(zhuǎn)到了那個(gè)之前的利潤(rùn)里面，你就不用再調(diào)整了。
84785038
2021 11/06 14:41
不只是賬做錯(cuò)了，而且這個(gè)發(fā)票還是虛開
陳詩晗老師
2021 11/06 14:43
那你這種你就根本就不應(yīng)該入賬啊，你把它入賬的那個(gè)分錄給他沖掉，重新更改你的報(bào)表申報(bào)表。
84785038
2021 11/06 14:49
之前的財(cái)務(wù)公司，把所有的進(jìn)項(xiàng)稅都坐一起了，就不需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅跟需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅都做一張憑證里了
84785038
2021 11/06 14:50
我是不是只需要把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅紅沖就行，假如這張憑證做了20的進(jìn)項(xiàng)稅，稅務(wù)局只要求我轉(zhuǎn)出10塊，我就轉(zhuǎn)出10塊就可以
陳詩晗老師
2021 11/06 14:50
就如果說他之前的沒有抵扣，你就不用做精準(zhǔn)出了，他直接放到了，你的成本就不用。
陳詩晗老師
2021 11/06 14:51
如果說你之前做了那個(gè)抵扣，但現(xiàn)在稅務(wù)局要求去轉(zhuǎn)出，你在做轉(zhuǎn)出十塊就。
84785038
2021 11/06 14:52
抵扣了，把這一個(gè)月的抵稅項(xiàng)都坐在一起了
陳詩晗老師
2021 11/06 15:03
那你現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)不能抵扣。
84785038
2021 11/06 15:09
那成本這還用嗎
陳詩晗老師
2021 11/06 15:09
如果說你這個(gè)是虛開發(fā)票的話，這個(gè)成本肯定也不能用呀，這張票本身你就不應(yīng)該入賬。
84785038
2021 11/06 15:13
我知道老師 我跟您說了 我這進(jìn)項(xiàng)跟成本是不是紅沖就可以
陳詩晗老師
2021 11/06 15:17
對(duì)的對(duì)的紅沖就可以。
84785038
2021 11/06 15:22
不用去改報(bào)表了吧
陳詩晗老師
2021 11/06 15:24
你現(xiàn)在沖紅的話，影響的是你現(xiàn)在的報(bào)表，不用去改之前的了。
閱讀 531
描述你的問題，直接向老師提問
1337
意見反饋
