問(wèn)題已解決

我想問(wèn)的是：11月報(bào)10月份的增值稅，然后10月份的增值稅有即征即退項(xiàng)目，也有一般項(xiàng)目，現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)完稅了，進(jìn)項(xiàng)是全部放在了一般項(xiàng)目，即征即退沒(méi)有報(bào)進(jìn)項(xiàng)，然后目前操作即征即退退稅申請(qǐng)，稅局要求提供說(shuō)明，要出具進(jìn)項(xiàng)比例情況說(shuō)明。因?yàn)槭堑谝淮紊陥?bào)即征即退，不清楚還一定要有進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)?，把進(jìn)項(xiàng)不入即征即退項(xiàng)目也是可以的，就在報(bào)增值稅的時(shí)候即征即退只報(bào)了收入。有沒(méi)有說(shuō)即征即退項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況呀

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/23 12:01
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莫老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您是屬于申報(bào)錯(cuò)誤，可以去稅務(wù)局更正申報(bào)的
2021 11/23 12:32
84785037
2021 11/23 12:37
即征即退一定要有進(jìn)項(xiàng)嗎 可以有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的說(shuō)法嗎
莫老師
2021 11/23 12:39
肯定啊，用于即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣
84785037
2021 11/23 12:52
這個(gè)項(xiàng)目是好早之前就做好了 只不過(guò)現(xiàn)在才售賣(mài) 所以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
莫老師
2021 11/23 12:54
按稅局的要求來(lái)處理
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