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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
幫忙看一下怎么回事，增值稅申報(bào)失敗
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，你的10318.38是什么數(shù)據(jù)？和稅局提取的8890有差異，所以過(guò)不去
2021 10/22 09:59
84784978 
2021 10/22 10:02
填寫(xiě)完這個(gè)
自動(dòng)帶出來(lái)的
3%的稅額
84784978
2021 10/22 10:03
如果手動(dòng)改成這個(gè)
會(huì)提示
榮榮老師 
2021 10/22 10:17
把你的申報(bào)表整個(gè)截圖發(fā)一下，你本次申報(bào)的含稅金額也發(fā)過(guò)來(lái)
84784978
2021 10/22 10:35
什么叫本次申報(bào)的含稅金額
我開(kāi)具的是-343946.14%2b-8890.66
-343946.14是3張按照3%開(kāi)具的，1張按照1%的開(kāi)具的
稅額合計(jì)是-8890.66
申報(bào)表上自動(dòng)帶出來(lái)的-10318.38是4張3%稅點(diǎn)的金額
榮榮老師
2021 10/22 10:53
你是既開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票又開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票？怪不得勾稽關(guān)系不對(duì)，申報(bào)表主表一直都是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算的。
你開(kāi)的全是專票？另外，第10欄，正常是填的正數(shù)，你自己填成負(fù)數(shù)了？
84784978
2021 10/22 10:57
普票
紅沖
負(fù)數(shù)
-343946.14是不含稅銷售額
-8890.66是稅額
榮榮老師
2021 10/22 11:00
那你的第二欄填的是專票，并且金額是正數(shù)
84784978
2021 10/22 11:01
專票沒(méi)有問(wèn)題，只是提示普通的問(wèn)題
榮榮老師
2021 10/22 11:08
同學(xué)，你提供的信息不完整。你的專票開(kāi)了342560元，普票開(kāi)的負(fù)數(shù)-343946.14-8890.66，加起來(lái)你本月總的銷售額是負(fù)數(shù)，計(jì)算出來(lái)是不用繳納增值稅的，但是你看你的22欄，本期應(yīng)交稅10276元。是矛盾的
84784978
2021 10/22 11:24
小規(guī)模，普票一季度不超過(guò)45萬(wàn)，免稅，填寫(xiě)在 四
榮榮老師
2021 10/22 11:35
免稅是填在四，但是你的銷售額還要填在第一欄里邊。
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