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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人第三季度開(kāi)具增值稅發(fā)票10萬(wàn)，普票開(kāi)了20萬(wàn)，金額季度不超過(guò)45萬(wàn)元，需要繳稅嗎？
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你好 ；? 你專票部分 10萬(wàn)要繳納增值稅? 和城建稅減半繳納；? 教育費(fèi)附加和對(duì)方教育費(fèi)附加 免征 ； 普票部分是 免增值稅和附加稅的?
2021 10/21 13:38
84785000 
2021 10/21 13:42
我之前報(bào)的小規(guī)模建筑公司申報(bào)時(shí)把不超過(guò)45萬(wàn)的普票也交了增值稅
meizi老師 
2021 10/21 13:42
你好 ；? ? 你們是有異地項(xiàng)目預(yù)繳的情況嗎？?
84785000
2021 10/21 13:43
其中 有專票
meizi老師
2021 10/21 13:44
專票部分本身就 不免增值稅的； 普票 才是要免征 。還有這個(gè)45萬(wàn)政策是2021年4.1號(hào)開(kāi)始的
84785000
2021 10/21 13:44
兩樣不超過(guò)45萬(wàn)，都交了增值稅，這樣國(guó)稅還能申請(qǐng)退款嗎
meizi老師
2021 10/21 13:45
?你好；找稅務(wù)局申請(qǐng)退稅??
84785000
2021 10/21 13:48
哦 老師 如果一個(gè)季度開(kāi)專票10萬(wàn)，普票40萬(wàn)，這樣兩種合計(jì)超了45萬(wàn)（普票不超45萬(wàn)），普票還免增值稅嗎？
meizi老師
2021 10/21 13:48
?你好 ；? ? ? ? 看合計(jì)來(lái)判斷 。? ?不免征的??
84785000
2021 10/21 13:50
都全額交增值稅？
meizi老師
2021 10/21 13:51
你好是的。? ? 專票+普票超過(guò)了45萬(wàn) ；全額繳納增值稅??
84785000
2021 10/21 13:52
小規(guī)模公司一個(gè)季度只開(kāi)一張5600元的專用發(fā)票是交增值稅55.45元？
meizi老師
2021 10/21 13:53
你好 ；? 是的。 那就得繳納的? ? ?不含稅金額*1%繳納增值稅?
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