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實(shí)務(wù)
問題已解決
某餅干加工廠為增值稅一般納稅人，2020年12月因發(fā)生自然災(zāi)害損失庫存的一批包裝物，成本20000元，已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。外購的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，賬面成本43000元（其中運(yùn)費(fèi)成本為2000元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票），2020年4月購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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你好.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=41000/(1-13%)*13%+2000*9%=6306.44元
2021 09/26 10:35
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