問(wèn)題已解決

上月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品因保管不善發(fā)生霉?fàn)€，已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)取得的是增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申 報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。已知:本月取得的相關(guān)票據(jù)均符含稅法規(guī)定并在本月認(rèn)證抵扣。求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 15:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，轉(zhuǎn)出的是這樣算的=(1.15-0.15)/1.09*9%+0.15*9%=0.0960688073394
2022 05/16 15:17
84784949
2022 05/16 15:20
為啥要除以1.09
小鎖老師
2022 05/16 15:20
不是，是除以91%，我打錯(cuò)字了抱歉啊，這樣的=(1.15-0.15)/91%*9%+0.15*9%
84784949
2022 05/16 15:21
那為啥除以91% ？
小鎖老師
2022 05/16 15:22
因?yàn)楸旧磙r(nóng)產(chǎn)品抵扣了9%，所以剩下91%
84784949
2022 05/16 15:23
為啥呢老師
小鎖老師
2022 05/16 15:24
因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的原因，本身是計(jì)算抵扣的
84784949
2022 05/16 15:25
他不是免稅的農(nóng)產(chǎn)品嘛？
小鎖老師
2022 05/16 15:27
農(nóng)產(chǎn)品是可以計(jì)算抵扣的
84784949
2022 05/16 15:28
免稅還交進(jìn)項(xiàng)稅？
84784949
2022 05/16 15:29
計(jì)算抵扣我知道
84784949
2022 05/16 15:32
那他這個(gè)1.15-0.15/91%是啥意思
小鎖老師
2022 05/16 15:32
因?yàn)?.5-0.15就是農(nóng)產(chǎn)品抵扣9%以后的賬面成本，這樣的話就還原回去了
84784949
2022 05/16 15:32
那他這個(gè)1.15-0.15/91%啥意思
小鎖老師
2022 05/16 15:33
因?yàn)?.5-0.15就是農(nóng)產(chǎn)品抵扣9%以后的賬面成本，這樣的話就還原回去了
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