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請問我一筆原材料進(jìn)項稅已抵扣，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，做紅充，重新開出進(jìn)項發(fā)票， 入賬的會計分錄應(yīng)該怎么做？
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借應(yīng)付帳款
貸原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借原材料
進(jìn)項
貸應(yīng)付帳款
2021 09/07 12:57
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上個月開的發(fā)票，已入賬，昨天發(fā)現(xiàn)錯了，紅沖后重新開據(jù)發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理？
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進(jìn)項稅已抵扣但沒有入賬后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有入賬，如何做賬務(wù)處理
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老師你好請問對方上個月開了材料發(fā)票給我們，對方把單位弄錯了，我們這邊已抵扣和入賬了，后來才發(fā)現(xiàn)，叫對方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了，這個月我應(yīng)該怎么入賬，是先把上個月入賬的紅沖了嗎，安這個發(fā)票入嗎？但是上個月他單位開錯了，我入賬是對的，這個怎么處理
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就是交房租的發(fā)票開錯了一筆 紅沖了 重新開的 我們是購方 應(yīng)該就是增值稅報稅時進(jìn)項轉(zhuǎn)出 做帳時 本來是怎么做的 在做一筆正數(shù)和負(fù)數(shù)就可以了吧
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全電發(fā)票開出后發(fā)現(xiàn)開錯了，馬上紅沖重新開具正確發(fā)票，紅字發(fā)票需要做相應(yīng)的賬務(wù)處理嗎？
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費。前期買了一塊地計無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計費用全部計入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來記專項應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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