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上個月開的發(fā)票，已入賬，昨天發(fā)現(xiàn)錯了，紅沖后重新開據(jù)發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理？
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借應(yīng)收賬款負
貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費。
06/18 07:10
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老師，上一年度發(fā)票開錯了，今年發(fā)現(xiàn)開錯了錯了紅沖發(fā)票，重新開的，怎么做賬務(wù)處理
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老師你好請問對方上個月開了材料發(fā)票給我們，對方把單位弄錯了，我們這邊已抵扣和入賬了，后來才發(fā)現(xiàn)，叫對方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了，這個月我應(yīng)該怎么入賬，是先把上個月入賬的紅沖了嗎，安這個發(fā)票入嗎？但是上個月他單位開錯了，我入賬是對的，這個怎么處理
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個月的出口銷售發(fā)票開錯了要怎么解決？紅沖重開嗎？要怎么做賬務(wù)處理？
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發(fā)票開錯了，紅沖上個月的發(fā)票，這個月重新開了，要怎么做分錄
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全電發(fā)票開出后發(fā)現(xiàn)開錯了，馬上紅沖重新開具正確發(fā)票，紅字發(fā)票需要做相應(yīng)的賬務(wù)處理嗎？
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