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問題已解決
老師您好，請(qǐng)問處理固定資產(chǎn)時(shí)，資產(chǎn)清理收入不計(jì)收入而是計(jì)固定資產(chǎn)清理，這樣納稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)表收入跟申報(bào)主表金額不符。請(qǐng)問所得稅匯算清繳時(shí)這部分差異是否有地方可以填報(bào)調(diào)整一致？不然的話納稅申報(bào)表的收入會(huì)與年報(bào)利潤(rùn)表收入不一致。
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你好，固定資產(chǎn)清理最終進(jìn)資產(chǎn)處置損益科目。增值稅申報(bào)表收入不一致是正常的。
01/09 17:46
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01/10 09:51
嗯，這個(gè)我知道。我想咨詢的是年度所得稅匯算的時(shí)候這部分不一致需要填嗎？還是說(shuō)年度所得稅匯算的時(shí)候也不用填，不一致也不影響？
王琳老師 
01/10 09:55
不一致不影響的? ?不用調(diào)整
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