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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請問公司既做出口又做內(nèi)銷 收到成本票時(shí)該怎么入賬
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你好，這個(gè)你要分開，你可以借主營業(yè)務(wù)成本，內(nèi)銷業(yè)務(wù)成本。
01/02 11:48
84785021 
01/02 11:56
老師 成本票的稅要怎么做賬呢
宋生老師 
01/02 11:56
你好，你是說你要抵扣進(jìn)項(xiàng)，是嗎？
84785021
01/02 12:06
老師 是這樣的 公司21年有一筆出口業(yè)務(wù)? 原來會(huì)計(jì)收到錢時(shí)做了借銀行存款 貸應(yīng)收賬款? 22年的時(shí)候她開了票? ?但是用友上沒做賬到現(xiàn)在這家國外公司應(yīng)收賬款頭上 貸方金額老實(shí)滴在那里趴著? 22年開票當(dāng)月申報(bào)增值稅的時(shí)候 她在免抵退稅額這里把開票金額填進(jìn)去了? 現(xiàn)在稅務(wù)專管員讓我把這業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)明細(xì) 拉出來 我該咋找呢
宋生老師
01/02 12:07
好，你要看當(dāng)時(shí)出口業(yè)務(wù)是賣了什么東西，然后看看這個(gè)業(yè)務(wù)對應(yīng)的成本是哪些？
84785021
01/02 13:41
老師 當(dāng)時(shí)出口這筆只能查到我們開的發(fā)票了? ?之前那個(gè)會(huì)計(jì)在家里做的賬? 她沒分開記錄 這筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的成本 也無從查了 那個(gè)會(huì)計(jì)也不記得了? 現(xiàn)在專管員這幾天一直在追問這事 專管員說最近是查企稅 她說這筆進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)列不出來 沒有證明的話 這事不好解釋過去 那我該怎么辦呢
宋生老師
01/02 13:44
如果查不出來，確認(rèn)不了就只能補(bǔ)稅。
84785021
01/02 14:33
老師 我可以隨便找張差不多金額的發(fā)票 代替嗎
宋生老師
01/02 14:35
你好，嚴(yán)格來說肯定是不行
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