問(wèn)題已解決

老師，如果本季度有利潤(rùn)，所得稅申報(bào)表補(bǔ)虧之后不需要交所得稅，是不是就不需要做分錄計(jì)提本季度的所得稅費(fèi)用？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/31 16:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是，不需要做分錄計(jì)提本季度的所得稅費(fèi)用
2024 12/31 16:54
84785029
2024 12/31 16:58
我看之前會(huì)計(jì)的報(bào)表，利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi)用，所得稅申報(bào)表里沒(méi)有，是不是因?yàn)樗隽擞?jì)提？這樣的話是不是不對(duì)
文文老師
2024 12/31 17:00
是的，做了計(jì)提，可沖銷計(jì)提分錄
84785029
2024 12/31 17:06
是2022年的了，不沖銷計(jì)提不管他的話會(huì)有影響嗎
文文老師
2024 12/31 17:06
以前年度的，不管，不會(huì)有影響
84785029
2024 12/31 17:09
好的謝謝老師耐心解答
文文老師
2024 12/31 17:09
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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