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最后一個(gè)季度利潤(rùn)表的所得稅填的數(shù)額，是計(jì)提本季度所得稅，還是全年所得稅

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/29 21:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最后一個(gè)季度利潤(rùn)表的所得稅（當(dāng)月發(fā)生額）填的數(shù)額，是計(jì)提本季度所得稅。
2021 12/29 21:19
84784970
2021 12/29 21:23
老師，那這個(gè)數(shù)額和報(bào)稅時(shí)企業(yè)所得稅第四季度預(yù)繳表的填報(bào)有什么關(guān)系嗎
鄒老師
2021 12/29 21:26
你好，最后一個(gè)季度利潤(rùn)表的所得稅（當(dāng)月發(fā)生額）填的數(shù)額，與第四季度申報(bào)需要繳納的稅款金額一致
84784970
2021 12/29 22:19
第四季度申報(bào)表里是本年應(yīng)該繳納的減去前三個(gè)季度已繳納的，減去預(yù)繳的數(shù)額。是本季度應(yīng)該繳納數(shù)額填在利潤(rùn)表里就可以了是吧老師
鄒老師
2021 12/29 22:19
你好，是的，是這樣的
84784970
2021 12/30 08:37
好的老師
84784970
2021 12/30 08:38
其實(shí)填的就是最后一個(gè)季度應(yīng)實(shí)際繳納稅款。那和當(dāng)季度計(jì)提的數(shù)額不一定相等呀老師
鄒老師
2021 12/30 08:39
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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