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問(wèn)題已解決
老師 你好 我們調(diào)整的是應(yīng)收賬款 但是會(huì)計(jì)科目沒(méi)有信用減值損失損失 如何操作呢
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的直接確認(rèn)就行，不用計(jì)提借營(yíng)業(yè)外支出貸、應(yīng)收賬款。
2024 12/31 11:41
84784961 
2024 12/31 11:50
我們好像是一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是沒(méi)有信用減值損失這個(gè)科目 那我們直接用營(yíng)業(yè)外支出可以入賬嗎
郭老師 
2024 12/31 11:52
你有資產(chǎn)減值損失嗎？如果有的話，那你最好問(wèn)一下你軟件售后。他是不是那邊沒(méi)有給你更新？
84784961
2024 12/31 12:00
我們是用友T3這個(gè)軟件好像不服務(wù)了
84784961
2024 12/31 12:02
有資產(chǎn)減值損失的 但是沒(méi)有信用減值損失
郭老師
2024 12/31 12:02
你可以用這個(gè)資產(chǎn)減值損失。
84784961
2024 12/31 12:31
但是信用減值損失是應(yīng)收賬款調(diào)整用的 可以用這個(gè)資產(chǎn)減值損失調(diào)整嗎
郭老師
2024 12/31 12:33
沒(méi)有這個(gè)科目，那企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不只能使得資產(chǎn)減值損失，又不能給你增加信用減值損失。因?yàn)槟憬o你增加了之后，報(bào)表還得調(diào)整。我們又不是專業(yè)的，搞不定不了這個(gè)。我們是會(huì)計(jì)專業(yè)，又不是學(xué)軟件的。
84784961
2024 12/31 12:35
那就用資產(chǎn)減值損失調(diào)整 就可以是吧 因?yàn)槊髂曜鰠R算清繳的時(shí)候 我們還要調(diào)增出來(lái)這部分金額的
84784961
2024 12/31 12:36
老師 就是想確認(rèn)下要是用這個(gè)資產(chǎn)減值損失科目調(diào)整的話 沒(méi)有影響就可以的
郭老師
2024 12/31 12:38
可以的，
不符合稅前扣除要求的，需要納稅調(diào)整
不影響
84784961
2024 12/31 16:17
老師 我們是做人力資源的 從基本戶轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶的錢 然后支付給了甲方的工會(huì)賬戶 對(duì)方給了我們一張工會(huì)的收據(jù)單 我們工會(huì)賬戶沒(méi)有單獨(dú)設(shè)置 我們轉(zhuǎn)給工會(huì)賬戶的錢 怎么入賬呢
郭老師
2024 12/31 16:19
收據(jù)付款人你們單位嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
84784961
2024 12/31 16:21
收據(jù)付款人是我們單獨(dú) 收款人是對(duì)方單位的工會(huì) 因?yàn)槲覀冑M(fèi)用表里面收取這員工的工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢 工會(huì)返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)到我們賬戶上 然后甲方的單位就把返回的那個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的錢讓我們轉(zhuǎn)到他們賬戶上了
郭老師
2024 12/31 16:24
也就是你們是收了員工的會(huì)費(fèi)繳納的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，從工資里扣除。借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款。
84784961
2024 12/31 16:24
我們可以用對(duì)方給我們的收據(jù) 沖減我們的基本戶和工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)賬的往來(lái)嗎
郭老師
2024 12/31 16:24
可以的，可以這么做的。
84784961
2024 12/31 16:25
可以費(fèi)用嗎 稅前扣除嗎
郭老師
2024 12/31 16:28
不可以呀，因?yàn)椴皇悄銌挝怀袚?dān)的。
84784961
2024 12/31 16:29
因?yàn)檫@個(gè)錢是我們基本戶轉(zhuǎn)給工會(huì)賬戶 然后工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)給甲方公司工會(huì)賬戶的的 然后對(duì)方的工會(huì)賬戶給我們一個(gè)收據(jù)
84784961
2024 12/31 16:30
因?yàn)檫@個(gè)錢基本戶轉(zhuǎn)給工會(huì)賬戶后 就不會(huì)再轉(zhuǎn)回來(lái)了 就會(huì)掛賬 但是對(duì)方給了我們收據(jù) 我們?nèi)绾稳胭~呢
郭老師
2024 12/31 16:52
這個(gè)錢是你們單位承擔(dān)嗎？還是從員工的工資里面扣除？
84784961
2024 12/31 16:54
我們公司自己承擔(dān)的 從基本戶轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶的 這個(gè)收據(jù)我們收到的話 是要進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出 調(diào)增嗎
郭老師
2024 12/31 17:00
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
不調(diào)整
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