問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，無(wú)票收入在匯算清繳填在哪里？A105000 表里面的哪一項(xiàng)？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/30 09:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)如果季度有申報(bào)的話是不需要填在這個(gè)里面的。不需要調(diào)整。
2024 12/30 09:30
84785010
2024 12/30 09:33
年度匯算清繳？
84785010
2024 12/30 09:34
老師，我是想問(wèn)年度怎么調(diào)整，填在哪里 ？
宋生老師
2024 12/30 09:36
你好，我知道啊，我知道你問(wèn)的是年度匯算，這個(gè)不需要填在你說(shuō)的這個(gè)表，因?yàn)樗恍枰{(diào)。
84785010
2024 12/30 09:40
那不需要調(diào)整，會(huì)計(jì)也沒(méi)確認(rèn)收入，那最后稅法跟會(huì)計(jì)都不一致了。
宋生老師
2024 12/30 09:42
你好，你這個(gè)是應(yīng)該確認(rèn)收入的，明白嗎？ 如果你說(shuō)會(huì)計(jì)沒(méi)有確認(rèn)收入，那是會(huì)計(jì)一開(kāi)始就做錯(cuò)了。 正規(guī)的做法是會(huì)計(jì)在取得收入的時(shí)候正常做無(wú)票收入，正常申報(bào)增值稅和所得稅，然后匯算清繳的時(shí)候不用調(diào)。
宋生老師
2024 12/30 09:42
你現(xiàn)在已經(jīng)這樣了，正規(guī)的做法就是去修改之前的申報(bào)。因?yàn)椴粌H涉及到所得稅，還涉及到增值稅。
84785010
2024 12/30 09:49
好的，明白了，謝謝老師
宋生老師
2024 12/30 09:50
你好，不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)。謝謝。
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