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老師，我去年年底其他應(yīng)收款法人有400萬，今年稅務(wù)局來查了，我怎么說才會好一點呢？

84785014| 提問時間：2024 12/28 21:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，為公司經(jīng)營支付的借款、關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來、掛賬費用、保證金和押金，說借款可要交20%分紅稅了
2024 12/28 21:14
84785014
2024 12/28 21:17
我當(dāng)時應(yīng)付賬款有300多萬呢，那我怎么說是為了公司經(jīng)營呢？
廖君老師
2024 12/28 21:19
您好，明白，這只是我們想往好的方面說，稅務(wù)還是會要資料來佐證，說謊其實很難圓，其實就是老板拿公司的錢了，這樣，說我們賬做錯了，這是應(yīng)收賬款，客戶的
84785014
2024 12/28 21:22
那這個沒有發(fā)貨的更不好說吧？
84785014
2024 12/28 21:22
都沒有庫存
廖君老師
2024 12/28 21:23
您好，?我們是在把這400萬分散，想好怎么說，再去補這些資料，最終還是要補稅的，稅務(wù)查就沒有哪個公司不補，上市公司都要補點個稅（招待費）和印花稅（漏了很少的部分）
84785014
2024 12/28 21:26
那您看我這400萬能說成什么合理點？
廖君老師
2024 12/28 21:30
您好，拆分多個原因：關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來+保證金+押金+財務(wù)做錯賬，
84785014
2024 12/28 21:31
保證金和押金都得找對方單位吧？
廖君老師
2024 12/28 21:32
您好，造一個收據(jù)，讓供應(yīng)商配合蓋章，這個難度不大的
84785014
2024 12/28 21:37
是讓客戶蓋章，還是給我們的運輸?shù)墓?/div>
廖君老師
2024 12/28 21:38
哦哦，那是是讓客戶蓋章
84785014
2024 12/28 21:41
我給法人的錢不是一次轉(zhuǎn)的，都是幾十萬幾十萬轉(zhuǎn)的，那我就說年底的時候忘記賬了，法人把這個錢給客戶保證金了？我沒有入賬
廖君老師
2024 12/28 21:41
您好，這也是一個方法，金額大太，我們要分散，找各種原因
84785014
2024 12/28 21:44
我多找?guī)讉€客戶都是這一個原因不行嗎？
廖君老師
2024 12/28 21:44
您好，我覺得也可以的
84785014
2024 12/28 21:47
就是開一個收據(jù)都是現(xiàn)金給的？
廖君老師
2024 12/28 21:47
您好，還是分幾個原因吧，現(xiàn)金咱自己也不相信
84785014
2024 12/28 21:52
那其他原因?qū)懯裁春线m呢？
廖君老師
2024 12/28 21:54
您好，財務(wù)做錯賬可以來個100萬，關(guān)聯(lián)方的往來可以來個100萬（回單找人批圖）
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