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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我去年年底的虧損400萬，今年一季度盈利300萬，今年一季度可以不預(yù)交所得稅嗎
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先做匯算，季報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出虧損，先彌補(bǔ)虧損，不用交所得稅
2023 03/23 19:02
84784963 
2023 03/23 19:03
匯算要等到5月份再做，有別的辦法嗎
文文老師 
2023 03/23 19:04
彌補(bǔ)虧損會(huì)帶不出來的。
84784963
2023 03/23 19:24
那我能不能把去年計(jì)提的成本調(diào)整一部分到今年，比如我去年計(jì)提700收到發(fā)票400，還有300是今年發(fā)票沖的，我能不能用以前利潤分配未分配利潤調(diào)增去年300，然后把這300做到今年的成本里面
84784963
2023 03/23 19:26
去年的報(bào)表交給審計(jì)了，不想改賬了
文文老師
2023 03/23 19:30
可以先這樣處理的
。
84784963
2023 03/23 19:35
老師，比如我今年收到的票300萬，我能不能沖去年成本100萬，然后今年只調(diào)整200萬呢，去年想留一點(diǎn)抵稅，審計(jì)和稅務(wù)會(huì)不會(huì)說我
文文老師
2023 03/23 19:40
若確認(rèn)是去年的成本，可以這樣處理，能合理說明
84784963
2023 03/24 10:26
老師計(jì)提成本是不是一定要有發(fā)票，如果我是代收工程款，這個(gè)錢我要轉(zhuǎn)給其他公司，我不賺錢，我收到工程款給其他公司開票了，我要確認(rèn)收入，但是錢還沒給出去，我能不能根據(jù)合同計(jì)提成本，還是有票才能計(jì)提成本
文文老師
2023 03/24 10:52
能根據(jù)合同計(jì)提成本，等收到發(fā)票，再?zèng)_銷該成本分錄，再做有票的成本分錄
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