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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購入100萬固定資產(chǎn)一資性折舊后第2年又出售，固定資產(chǎn)清理后此資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中原值已為0。請問在匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的此資產(chǎn)原值和調(diào)增怎么填報(bào)？原值是填100萬還是填清理后的0？如果填100萬會有風(fēng)險(xiǎn)提示說與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)原值不符，請問怎么處理。
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第一列原值。
第二列賬上折舊的金額是你第二年折舊的金額。
第三列是第一年和第二年折舊的金額。
第四列是100。
第五列不填寫。
然后這一部分就是需要納稅調(diào)增的。
01/16 12:03
郭老師 
01/16 12:03
提示不一致忽略提交就可以的。
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