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去年專用發(fā)票入賬了，發(fā)票有問題?，F在調出來。分錄怎么做

84784976| 提問時間：2024 12/27 15:43
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
借：利潤分配-未分配利潤 貸：增值稅-進項轉出
2024 12/27 15:44
84784976
2024 12/27 15:45
成本票呢
84784976
2024 12/27 15:46
這只是增值稅啊，還有企業(yè)所得稅那部份
84784976
2024 12/27 15:50
麻煩老師分錄發(fā)我一下
家權老師
2024 12/27 15:52
成本部分不需要處理，那個是真實發(fā)生的，只是匯算的時候做納稅調增
84784976
2024 12/27 15:53
我們就是調增了
84784976
2024 12/27 15:53
那我這樣利潤不是少了嗎，分錄不用管嗎
家權老師
2024 12/27 15:55
是的，直接調整成本部分申報利潤就行，增值稅那個部分也是不能稅前扣除的，
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