問(wèn)題已解決

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84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 15:25
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，我給你寫(xiě)分錄
2024 12/27 15:26
apple老師
2024 12/27 15:33
同學(xué)你好，一共3個(gè)分錄。一個(gè)個(gè)給你寫(xiě) 第1個(gè) 計(jì)提工資 借：生產(chǎn)成本-直接人工? ?94500 ? ? 制造費(fèi)用-工資? 33100 管理費(fèi)用-工資? 35200 銷(xiāo)售費(fèi)用-工資? 33800 貸：應(yīng)付職工薪酬? ?167836.97 其他應(yīng)收款-個(gè)人養(yǎng)老? 9347.2 其他應(yīng)收款-個(gè)人失業(yè)? 233.68 其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)療? 2405.8 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金? 14020.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? 2755.55 第2個(gè) 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬? ?167836.97 貸：交通銀行? ?167836.97
apple老師
2024 12/27 15:41
第3個(gè) 計(jì)提公司社保等 借：生產(chǎn)成本-直接人工? 24262.08 ? ? 制造費(fèi)用-社保 6035.04 ? ?管理費(fèi)用-社保?8087.36 銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 8087.36 貸：應(yīng)付職工薪酬 -養(yǎng)老? 18694.4 應(yīng)付職工薪酬 -失業(yè)? 12618.72 應(yīng)付職工薪酬 -醫(yī)療? 934.72 應(yīng)付職工薪酬 -? 工傷 233.68 應(yīng)付職工薪酬 -公積金? 14020.8
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