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老師 您好 我們賬上應(yīng)收賬款有50萬是收不回來的款了 這個(gè)如何調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借，信用減值損失貸，壞賬準(zhǔn)備
借，壞賬準(zhǔn)備貸，應(yīng)收賬款金額都是50。
2024 12/26 16:27
84784961 
2024 12/26 16:37
科目表上有資產(chǎn)減值損失 是不是用這個(gè)科目就可以呢
84784961
2024 12/26 16:38
另外麻煩問下 這個(gè)壞賬我們需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)增出來的 我們是不是到年底的時(shí)候預(yù)提出來所得稅就可以
郭老師 
2024 12/26 16:55
是的，對(duì)方破產(chǎn)注銷，或者是你們打官司收不回來的，可以稅前扣除
其他的不能抵扣
84784961
2024 12/26 17:03
那會(huì)計(jì)分錄就按你老師你寫的那樣嗎
郭老師
2024 12/26 17:03
對(duì)的是的，還是按照我上面的來。
84784961
2024 12/26 17:05
那到匯算清繳的時(shí)候 調(diào)整的數(shù)據(jù)填寫在哪里呢
郭老師
2024 12/26 17:06
105090這個(gè)表格里面。他有一個(gè)應(yīng)收款項(xiàng)，預(yù)付款項(xiàng)收不回來。
84784961
2024 12/26 17:11
是這里嗎 老師 除了這個(gè)地方其他地方還用填寫數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2024 12/26 17:12
205090表格里面填寫，這個(gè)表格填寫了之后，你截圖的這一個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表自動(dòng)取數(shù)，其他的不用填寫。
郭老師
2024 12/26 17:12
105090，我剛才寫錯(cuò)了，不是205090。
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