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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人公司的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？是哪里做錯(cuò)了需要調(diào)整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
看一下具體的哪一個(gè)明細(xì)，借方有余額。
2024 12/26 15:56
84784993 
2024 12/26 15:58
麻煩老師看看
郭老師 
2024 12/26 16:00
不看總賬
看明細(xì)
也看不出是哪一個(gè)科目。
84784993
2024 12/26 16:04
這是10-11月的
84784993
2024 12/26 16:04
是不是11月的做錯(cuò)了
84784993
2024 12/26 16:10
麻煩老師看看
郭老師
2024 12/26 16:15
你干脆截圖科目余額表吧，科目余額表里面你看一下有明細(xì)嗎？
你截圖的這些都是些一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)，二級(jí)科目都后面沒(méi)有東西。后面應(yīng)該有應(yīng)交增值稅或者是個(gè)人所得稅
84784993
2024 12/26 16:17
是的，后面有交稅
郭老師
2024 12/26 16:20
借營(yíng)業(yè)外支出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)
做這個(gè)。
郭老師
2024 12/26 16:20
你上傳沒(méi)有看出來(lái)，具體的哪個(gè)明細(xì)不知道。
84784993
2024 12/26 16:26
交了一個(gè)個(gè)人所得稅和增值稅，應(yīng)該把個(gè)人所得稅跟工資一起嗎，然后再做一個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，對(duì)吧
郭老師
2024 12/26 16:28
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784993
2024 12/26 16:30
那最后做的分錄就不需要再做個(gè)人所得稅只做增值稅為營(yíng)業(yè)外支出就可以，對(duì)吧老師
郭老師
2024 12/26 16:31
增值稅是186.49
其他的是個(gè)稅
你看下吧
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